Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.06.2018

201885

Vykonanie periodickej odbornej prehliadky el. inšalácie v NP Rázusová 1698/12, Piešťany predajňa s k

75,00 EUR

BH-ELTEST, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

06.06.2018

FV-1801280

Zhodnotenie aktuálnych účinností tepelných zdrojov a rozvodov v sústave BPP, zhodnotenie plnenia šta

4 466,40 EUR

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

06.06.2018

18VF00069

Nákup pracovnej obuvi ARTRA - ARCHA členková sivá (č. produktu 942 2460 O1 FO SRC) - 5 párov

234,50 EUR

Adriána Piknová - DAMI

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

06.06.2018

4590975614

Príjem PHM

860,13 EUR

SLOVNAFT, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

06.06.2018

18119

výroba a inštalácia informačnej tabule na schodisku BPP, s.r.o., výroba a inštalácia tabuliek na kan

528,00 EUR

RE PUBLIC GROUP, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

820181157

Čerpanie vody z teplovodných kanálov z dôvodu havárie, sídlisko A.Trajana, PK A.Trajana 4649/4

1 057,97 EUR

KANAL M.P.S. s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

FV-2018-01-000895

Nákup tonerov

844,25 EUR

ABEL - Computer, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

3018041151

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - A. Hlinku 37/39, za obdobie 04/2018

236,52 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

3018041974

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Komenského 4532, za obdobie 04/2018

423,94 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

3018041140

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - A.Trajana 4649, za obdobie 04/2018

2 416,27 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

3018041166

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Vážska 3570, za obdobie 04/2018

262,78 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

3018041563

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Lipová 70, za obdobie 04/2018

322,92 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

3018041139

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Royova 1655, za obdobie 04/2018

722,93 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

3018041137

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Javorová 2892, za obdobie 04/2018

347,28 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

3018041136

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Hurbanova 2619, za obdobie 04/2018

985,51 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

3018041135

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Teplická 28, za obdobie 04/2018

520,88 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

3018041134

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - A.Hlinku 40 za obdobie 04/2018

831,71 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

3018041133

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Valová 4272 za obdobie 04/2018

298,54 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

2181043054

Faktúra za vodné a stočné - A.Hlinku 40 za obdobie 1.1-30.4.2018

11,88 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

2181043055

Faktúra za vodné a stočné - Kukučinova 1678/8 za obdobie 1.1-30.4.2018

315,96 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

2181043053

Faktúra za vodné a stočné - Nám. SNP 1474/2 za obdobie 1.1-30.4.2018

218,70 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

2181043052

Faktúra za vodné a stočné - Nám. SNP 1474/1 za obdobie 1.1-30.4.2018

93,11 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

2181043051

Faktúra za vodné a stočné - Ul. E. Suchoňa 5091/29 za obdobie 1.1-30.4.2018

225,18 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

611800804

Aktualizačný poplatok za 04/2018 + konzultácia a programové úpravy, doprava za 04/2018

946,00 EUR

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

23.05.2018

10180394

Nákup zmetáka Eko

41,52 EUR

MaBaK spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: