Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 25.09.2019 |
Paušálny poplatok za servis IT 8/2019 |
450,00 EUR |
dFlex, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 25.09.2019 |
Odber tovaru - flexo šnúra guma, trubica LED, zásuvka samostatná |
31,07 EUR |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 25.09.2019 |
Odber tovaru - Nerezová objímka na vodu |
246,26 EUR |
AQUAGAS, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 25.09.2019 |
Odber tovaru - FCr redukcia, zátka, viecko, nátrubok, ventil, vsuvka, plavák, matica, tesnenie, trub |
128,39 EUR |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 25.09.2019 |
Odber tovaru - kovanie biele, zámok vložka, značkovač permanentný, zámok zadl. FAB, zmetáky cestársk |
32,39 EUR |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 25.09.2019 |
Výroba nábytku - kancelária č. 17 v administratívnej budove Bytového podniku Piešťany, s.r.o. |
235,00 EUR |
REMARK interiér, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 25.09.2019 |
Zastupovanie na súdnom pojednávaní v konaní vedenom na OS Piešťany 12C/44/2014 |
360,00 EUR |
Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 25.09.2019 |
Poštové služby za mesiac august 2019 |
51,70 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 25.09.2019 |
Realizácia stavebných úprav a udržiavacích prác ”Oprava havarijného stavu strechy kotolne A. Trajana |
21 660,00 EUR |
AQUAPLAST spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Prekládka a montáž elektronického zariadenia a merača tepla v PK Valova 4272, Piešťany |
550,00 EUR |
K.B.F. group s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Faktúra za el. energiu za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019 Kuzmányho 7 |
49,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Predplatné mesačníka "PaM 2020" |
33,00 EUR |
PORADCA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vykonanie OP technického zariadenia spaľovacích zariadení na zemný plyn - revízie v PK |
2 016,00 EUR |
Peter Jančovič Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 Valova 4272 |
266,23 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 A. Hlinku 40 |
733,55 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 Hurbanova 2619 |
684,12 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 Teplická 28 |
474,70 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 Javorová 2892 |
374,45 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 Komenského 4532 |
398,21 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 A. Trajana 4649 |
2 434,99 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 Royova 1655 |
704,34 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 Vážska 3570 |
124,22 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 Lipová 70 |
223,96 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.8.2019-31.8.2019 - Brezová 2875, Komenského 43 |
1 455,37 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.09.2019 |
Aktualizačný poplatok + konzultácie a programové úpravy 8/2019 |
943,51 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
