Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 N. Teslu 4720 |
1 437,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 - Plynové kotolne |
995,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za obdobie 1-12/2019 - Royova 1656/12, Zavretý kút 42/8-12 |
3 055,93 EUR |
Piešťanské stavebné bytové družstvo Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Spotrebovaná el. energia v spoločných priestoroch na prevádzku obehového čerpadla Grundfos s výkonom |
299,32 EUR |
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome 59 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Spotrebovaná el. energia v spoločných priestoroch na prevádzku obehového čerpadla Grundfos s výkonom |
30,21 EUR |
Spoločenstvo vlastníkov bytov A.Hlinku 52 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Spotrebovaná el. energia v spoločných priestoroch na prevádzku obehového čerpadla WILO s výkonom 84W |
101,50 EUR |
Vlastníci bytov v dome Teplická 31, Piešťany v zastúpení Igor Gloss VIRTUS- správa bytov Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Príprava na zmenu účtovania |
1 500,00 EUR |
UČTOMAŠ, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.10.2019-31.12.2019 Nám. SNP 1474/1a2 zrážková voda |
137,37 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Nám. SNP 1474/2 |
214,84 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Nám. SNP 1474/1 |
201,41 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.10.2019-31.12.2019 zrážky E.Suchoňa 5091/29 |
48,66 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.11.2019-31.12.2019 E.Suchoňa 5091/29 - vodné, stočné |
223,79 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné, 1.10.2019-31.12.2019 parkovisko BPP, s.r.o |
147,35 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné 12/2019 - PK |
31 405,30 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné 11-12/2019 - byty |
36 607,33 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.02.2020 |
Oprava kotla č. 2, 1 250 kW (výmena trubkovnice pre 3. ťah, 7 ks) - kotolňa PK 1 A. Hlinku 40, Piešť |
2 630,00 EUR |
ELAS, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.02.2020 |
Aktualizačný poplatok za 12/2019, konzultácie + programové úpravy |
1 280,41 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 plynové kotolne |
-41 789,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v byte č. 20 - bytový dom Javorová 2891/34, Piešťany. |
50,00 EUR |
Elemont bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Poštové služby za mesiac 12/2019 |
112,45 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Paušálny poplatok - PC servis za 12/2019 |
450,00 EUR |
dFlex, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Oprava poruchy v kotolni Royova 1655 |
150,00 EUR |
MAPROS, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Faktúra za elektrinu, Budova BPP, s.r.o. |
378,30 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Brezová 2875, Komenského 4390, Vodá |
2 614,55 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Valová 4272 |
516,46 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
