Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 20.10.2025 |
Internet 9/2025 |
356,70 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd |
2 460,00 EUR |
VELOX, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Poštové služby za 9/2025 |
92,00 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Popl. za tel. služby + PK 9/2025 |
212,84 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Tel. poplatky 9/2025 |
368,70 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Popl. za data 9/2025 |
36,90 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Popl. za pevnú sieť 9/2025 |
30,86 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Mes. poplatok za IT služby |
1 691,25 EUR |
tnsoft s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Dodanie - počítač Fujitsu Esprimo Q556/2 USFF - Intel Core i5 6600T 2.7 GHz, 16 GB, 512 GB SSD, Inte |
350,55 EUR |
tnsoft s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Mesačnú prevádzku modulu - prepojenie na Centrálny register zmlúv 10/2025 |
18,45 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Príjem PHM |
109,79 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Kosenie trávnika na parcele č. 7260/1 a 7260/2 - priestranstvo pred Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o |
227,53 EUR |
Služby mesta Piešťany, p. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA eSTUDIO 3005ac za 9/2025 |
168,41 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA e-Studio338cs za 9/2025 |
74,14 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA eSTUDIO 3005ac za 9/2025 |
355,26 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby za 9/2025 |
169,20 EUR |
ENSARA, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Poskytovanie právnych služieb na základe konkrétnych žiadostí za 9/2025 |
3 690,00 EUR |
CANIS DEI, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Zber, zneškodnenie odpadu za IV.Q 2025 |
323,00 EUR |
Marius Pedersen, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Poskytovanie služieb v oblasti environmentu za 9/2025 |
480,56 EUR |
ENEX consulting, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Služby technika požiarnej ochrany |
240,00 EUR |
Ing. Pavol Jurák- PJ TECH Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Výkon technika BOZP za mesiace júl až september 2025 |
300,00 EUR |
Mgr. Bibiána Uhrinová Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Servisná prehliadka a s ňou spojené dodanie materiálu + opravu spojky - motorové vozidlo TRAFIC III |
599,35 EUR |
ELA CAR s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny - OM Vrbovská 2609/86, byt č. 21 za 10/2025 |
10,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny pre OM Čachtická 6732/9, byt č. 5 za 10/2025 |
18,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.10.2025 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2025 - Kukučínova 21 |
1 777,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
