Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 |
Kontrola a opravy požiarnotechnických zariadení v bytovom dome Čachtická 6826/1, 3, Piešťany. |
190,00 EUR |
Anton Málik Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 30.10.2025 |
Kontrola a dodanie požiarnotechnických zariadení v bytovom dome Čachtická 6732/5, 7, 9, Piešťany. |
200,00 EUR |
Anton Málik Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 30.10.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie7-9/2025 PK Krajinská 2956/36 |
890,66 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 30.10.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 9/2025 Kukučínova 21 |
70,10 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 30.10.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 9/2025 plynové kotolne |
26 880,41 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 30.10.2025 |
Ošetrovanie záhonov a kríkov na parcele č. 7260/1 a 7260/2 - priestranstvo pred Bytovým podnikom Pie |
64,87 EUR |
Služby mesta Piešťany, p. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 30.10.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 23.8.2025-8.10.2025 Vrbovská cesta 86, byt č. 21 |
43,47 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 30.10.2025 |
Zhotovenie diela "Oprava nefunkčného plynového kotla výmenou v kotolni na adrese Hurbanova 2619, Pie |
124 117,00 EUR |
KLP - SERVIS, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 30.10.2025 |
Odber tovaru 10/2025 - prechod, koleno, vsuvka, ceb jexm |
333,07 EUR |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.10.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 7-9/2025 Zavretý kút 4882/113 |
184,84 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.10.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 7-9/2025 -Školská 19 -parkovisko |
179,09 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.10.2025 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 7-9/2025 -Školská 19 - zrážková voda a výroba TUV a ÚK- zrážkov |
1 008,56 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.10.2025 |
Faktúra za vodné a stočné 7-9/2025 Školská 19, Čachtická 6826/1-3, Urbánková 2911/5, Kollárova 1641/ |
1 600,65 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.10.2025 |
Faktúra za vodné a stočné 9/2025 - OM Školská 19, Čachtická 6732/5-9 |
587,15 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.10.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za 9/2025 OM Kukučínova 1672/21 |
97,88 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.10.2025 |
Aktualizačný poplatok, webportal Poschodoch.sk za 9/2025 |
823,19 EUR |
DOMUS IT a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Komplexné poskytnutie služieb v oblasti verejného obstarávania 9/2025 |
2 730,60 EUR |
tender pro s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Odpočty meračov tepla 9/2025 |
1 125,45 EUR |
digma s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Lokálna oprava poškodeného strešného plášťa a výmenu komponentov - časti dažďového zvodu - z dôvodu |
1 215,00 EUR |
IKS mont s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Dodanie - šanón/poradač pákový čierny HERLITZ A4 plastový široký - 40 ks - šanón/poradač pákový čie |
506,24 EUR |
Eko spotreba s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Kontrola a oprava požiarnotechnických zariadení v objektoch Bytového podniku Piešťany, s.r.o., Škol |
250,00 EUR |
Anton Málik Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2025 Vážska 4 |
225,67 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2025 Valová 34 |
325,27 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2025 Staničná 24 |
421,81 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.10.2025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 9/2025 Teplická 112 |
490,47 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
