Obsah

Detail objednávkyč.: 18/01/2020
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    18/01/2020
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2020 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a to vždy k 15. a poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Zoznam zamestnancov oprávnených k preberaniu tovaru pre Bytový podnik Piešťany, s.r.o. tvorí prílohu tejto objednávky.
  • Cena
    fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu
  • Dátum vystavenia
    13.1.2020
  • Dátum zverejnenia
    14.1.2020
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
2220100040 248,72 EUR
2220100129 37,51 EUR
2220100189 330,44 EUR
2220100246 150,86 EUR
2220100361 176,57 EUR
2220100408 62,05 EUR
2220100440 119,66 EUR
2220100489 36,10 EUR
2320104415 58,00 EUR
2220100528 31,70 EUR
2220100530 14,14 EUR
2220100582 300,19 EUR
2220100631 11,54 EUR
2220100700 145,61 EUR
2220100764 127,81 EUR
2220100798 191,31 EUR
2220100832 92,14 EUR
2220100881 61,39 EUR
2220100908 146,34 EUR
2220100959 184,54 EUR
2220100985 403,87 EUR
2220101054 196,76 EUR
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ