Obsah

Detail objednávkyč.: 18/01/2020
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    18/01/2020
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2020 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a to vždy k 15. a poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Zoznam zamestnancov oprávnených k preberaniu tovaru pre Bytový podnik Piešťany, s.r.o. tvorí prílohu tejto objednávky.
  • Cena
    fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu
  • Dátum vystavenia
    13.1.2020
  • Dátum zverejnenia
    14.1.2020
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
2220100040248,72 EUR
222010012937,51 EUR
2220100189330,44 EUR
2220100246150,86 EUR
2220100361176,57 EUR
222010040862,05 EUR
2220100440119,66 EUR
222010048936,10 EUR
232010441558,00 EUR
222010052831,70 EUR
222010053014,14 EUR
2220100582300,19 EUR
222010063111,54 EUR
2220100700145,61 EUR
2220100764127,81 EUR
2220100798191,31 EUR
222010083292,14 EUR
222010088161,39 EUR
2220100908146,34 EUR
2220100959184,54 EUR
2220100985403,87 EUR
2220101054196,76 EUR
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ