Obsah

Detail faktúryč.: 2220100985
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2220100985
  • Číslo objednávky
    18/01/2020
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 11/2020 - soľ tabletovaná, reukcia, koleno, ventil, výlevka, atď.
  • Cena
    403,87 EUR
  • Dátum doručenia
    30.11.2020
  • Dátum splatnosti
    14.12.2020
  • Dátum vystavenia
    30.11.2020
  • Dátum zverejnenia
    10.12.2020
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web