Obsah

Detail faktúryč.: 10190631
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    10190631
  • Popis plnenia
    Nákup čistiacich prostriedkov
  • Cena
    561,68 EUR
  • Dátum doručenia
    6.8.2019
  • Dátum splatnosti
    13.8.2019
  • Dátum vystavenia
    6.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    12.8.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MaBaK spol. s r.o.
  • IČO
    45 336 598
  • DIČ
    2022941041
  • Adresa
    Fandlyho 7174/11, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    objednávka č. 159/08/2019