Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie

Dodávateľ:

IČO Dodávatelia:

Dátum zverejnenia od:

Dátum zverejnenia do:

Zverejnený v roku:

Číslo faktúry:

Popis plnenia:

Cena od:

Cena do:

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
26.06.2019	11190423 Servisná prehliadka motorového vozidla KANGOO II BREAK, ŠPZ: PN 618 DB.	184,87 EUR	ELA CAR s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
26.06.2019	119060563 Jedálne kupóny	12 562,02 EUR zaplatené zálohovou fa	1. Up Slovensko, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
26.06.2019	201900018 Výmena medziprírubovej klapky na kotolni Brezová 2875 v Piešťanoch.	1 339,82 EUR	ELAS, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
26.06.2019	7010722024 Opravná faktúra za elektrinu. Opravované doklady: 7459010470, 7459010471, 7429754714	-0,82 EUR	ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
26.06.2019	7010722025 Opravné faktúra k faktúre za el. energiu. Opravované doklady č. 7449816736, 748975354	15,13 EUR	ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	94/2019 Vykonanie OP technického zariadenia spaľovacích zariadení na zemný plyn - PK	1 872,00 EUR	Peter Jančovič Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	2019165 Servisné práce na expanznom doplňovacom zariadení EDZ NG-02- kotolňa Hurbanova 2619 kotolňa Komensk	376,80 EUR	SOBWATER, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	FV9191000494 Adaptér NVKF 1/WH 1-násobný 16A 250V 1x3P si spínačom biely; Flexo šnúra guma 3x 1,03m H05RR-F priam	13,61 EUR	HAGARD: HAL, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	9001227104 Poštové služby za mesiac máj 2019	391,05 EUR	Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	611901300 Aktualizačný poplatok za 5/2019	318,16 EUR	ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	04/06/2019 Vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky v BD Urbánkova 2911/5	7,00 EUR	Pavol Uváček Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	201900068 Kosenie trávnika na parcele č. 7260/1 a 7260/2 - priestranstvo pred Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o	141,84 EUR	Služby mesta Piešťany, p. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8402535982 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK Valova 4272	438,77 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8402535983 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK A.Hlinku 40	1 166,26 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8402535984 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK Teplická 28	490,98 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8402535985 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK Hurbanova 2619	935,42 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8407341456 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK Brezova 2875, Komenského	1 728,14 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8402535991 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK Lipová 70	503,08 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8402535990 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK Vážska 3570	488,41 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8402535989 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK A. Trajana 4649	2 892,48 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8402535987 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK Komenského 4532	435,88 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8402535988 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK Royova 1655	890,11 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8402535986 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.5.2019-31.5.2019- PK Javorova 2892	401,50 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	8421974292 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1.5.2019-31.5.2019	38 665,74 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.06.2019	03/06/2019 Vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky v BD Kollárova 1641/8, PN	11,00 EUR	Pavol Uváček Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry

Výber jazyka

Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Stránka:

Fotogaléria