Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry200100088
- Číslo objednávky
- Popis plneniaDezinfekcia spoločných priestorov Bytového podniku Piešťany, s.r.o. (dezinfekcia OZÓNOM)
- Cena546,12 EUR
- Dátum doručenia13.5.2020
- Dátum splatnosti18.5.2020
- Dátum vystavenia11.5.2020
- Dátum zverejnenia18.5.2020
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPEJA & KFL s.r.o.
- IČO52 566 552
- DIČSK2121072712
- Adresa28.októbra 37, 911 01 Trenčín
- Telefón
- E-mail
- Web