Obsah

Detail faktúryč.: 2018111
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018111
  • Číslo zmluvy
    2/U/2018
  • Popis plnenia
    Sadové úpravy SO 03 k dielu "Piešťany, Parkovisko Školská ulica"
  • Cena
    7 544,05 EUR
  • Dátum doručenia
    19.10.2018
  • Dátum splatnosti
    17.11.2018
  • Dátum vystavenia
    18.10.2018
  • Dátum zverejnenia
    7.11.2018
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Koppy Service, s. r. o.
  • IČO
    46 374 370
  • DIČ
    2023351462
  • Adresa
    Na záhrade 657/10, 911 05 Trenčín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    + dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/U/2018