Obsah

Detail faktúryč.: 2019053
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019053
  • Číslo zmluvy
    .
  • Popis plnenia
    Kontrola a príprava spracovania dokladov v mesiaci 9/2019
  • Cena
    1 200,00 EUR
  • Dátum doručenia
    28.10.2019
  • Dátum splatnosti
    28.10.2019
  • Dátum vystavenia
    13.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.11.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    UČTOMAŠ, s.r.o.
  • IČO
    31 105 033
  • DIČ
    2020380384
  • Adresa
    Fándlyho 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • Telefón
  • E-mail
  • Web