Obsah

Detail faktúryč.: 20220019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20220019
  • Číslo objednávky
    37/02/2020
  • Popis plnenia
    Servisné práce - oprava MaR na kotolni Hurbanova 2619, Piešťany.
  • Cena
    310,00 EUR
  • Dátum doručenia
    9.3.2020
  • Dátum splatnosti
    17.3.2020
  • Dátum vystavenia
    3.3.2020
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2020
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENERGYR, spol. s r.o.
  • IČO
    31 438 458
  • DIČ
    2020380824
  • Adresa
    Trenčianska cesta 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • Telefón
  • E-mail
  • Web