Obsah

Detail faktúryč.: 20220052
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20220052
  • Číslo objednávky
    72/04/2020
  • Popis plnenia
    Servisné práce v zmysle servisného denníka - PK Valová 4272, Piešťany.
  • Cena
    135,00 EUR
  • Dátum doručenia
    5.5.2020
  • Dátum splatnosti
    12.5.2020
  • Dátum vystavenia
    28.4.2020
  • Dátum zverejnenia
    19.5.2020
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENERGYR, spol. s r.o.
  • IČO
    31 438 458
  • DIČ
    2020380824
  • Adresa
    Trenčianska cesta 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • Telefón
  • E-mail
  • Web