Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry20220052
- Číslo objednávky
- Popis plneniaServisné práce v zmysle servisného denníka - PK Valová 4272, Piešťany.
- Cena135,00 EUR
- Dátum doručenia5.5.2020
- Dátum splatnosti12.5.2020
- Dátum vystavenia28.4.2020
- Dátum zverejnenia19.5.2020
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľENERGYR, spol. s r.o.
- IČO31 438 458
- DIČ2020380824
- AdresaTrenčianska cesta 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- Telefón
- E-mail
- Web