Obsah

Detail objednávkyč.: 72/04/2020
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    72/04/2020
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás servisné práce v zmysle servisného denníka - PK Valová 4272, Piešťany.
  • Cena
    135,00 EUR
  • Dátum vystavenia
    21.4.2020
  • Dátum zverejnenia
    21.4.2020
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
20220052 135,00 EUR
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENERGYR, spol. s r.o.
  • IČO
    31 438 458
  • DIČ
    2020380824
  • Adresa
    Trenčianska cesta 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ