Obsah

Detail faktúryč.: 2219100346
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2219100346
  • Číslo objednávky
    70/04/2019
  • Popis plnenia
    Soľ tabletová - chlorid sodný 25kg 10 bal, J TES. KUR Dn25 v počte 10ksm CEB JEXM 1x, FMs Vsuvka 3x, VV klapka horizont 1x, VV FFp ventil páka 1x, VM srob ms priame 2x, VV FFp ventil paka 1x, FP 280 vsuvka 1x, FF 90 koleno 1x, EC vyp. zariadenie +plavak 1x, sifon umyv. 1x, Eurotis matica 4c, Eurotis trubka voda 0,7m, Schell roh 1x
  • Cena
    488,64 EUR
  • Dátum doručenia
    15.5.2019
  • Dátum splatnosti
    22.5.2019
  • Dátum vystavenia
    15.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    29.5.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web