Obsah

Detail objednávkyč.: 70/04/2019
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    70/04/2019
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2019 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a to vždy k 15. a poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
  • Cena
    fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu
  • Dátum vystavenia
    1.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    3.4.2019
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
2219100247 84,16 EUR
2219100291 106,08 EUR
2219100346 488,64 EUR
2219100382 244,48 EUR
2219100439 74,06 EUR
2219100491 156,16 EUR
2219100532 150,48 EUR
2219100590 49,30 EUR
2219100652 231,78 EUR
2219100699 20,98 EUR
2219100751 128,39 EUR
2219100783 152,08 EUR
2219100835 144,25 EUR
2219100880 106,54 EUR
2219100937 45,50 EUR
2219100965 394,62 EUR
2219101045 189,19 EUR
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ