Obsah

Detail objednávkyč.: 70/04/2019
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    70/04/2019
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2019 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a to vždy k 15. a poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
  • Cena
    fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu
  • Dátum vystavenia
    1.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    3.4.2019
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
221910024784,16 EUR
2219100291106,08 EUR
2219100346488,64 EUR
2219100382244,48 EUR
221910043974,06 EUR
2219100491156,16 EUR
2219100532150,48 EUR
221910059049,30 EUR
2219100652231,78 EUR
221910069920,98 EUR
2219100751128,39 EUR
2219100783152,08 EUR
2219100835144,25 EUR
2219100880106,54 EUR
221910093745,50 EUR
2219100965394,62 EUR
2219101045189,19 EUR
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ