Obsah

Detail faktúryč.: 2219100699
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2219100699
  • Číslo objednávky
    70/04/2019
  • Popis plnenia
    Odber tovaru - FCr redukcia, PP upchávka, tesnenie, vsuvka, had. nerez voda
  • Cena
    20,98 EUR
  • Dátum doručenia
    2.9.2019
  • Dátum splatnosti
    13.9.2019
  • Dátum vystavenia
    30.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    16.9.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web