Obsah

Detail faktúryč.: 2219100783
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2219100783
  • Číslo objednávky
    70/04/2019
  • Popis plnenia
    Odber tovaru -rúra, koleno, vsuvka, redukcia, predlženie, nátrubok, objimka, plavák, matica, trubka voda...
  • Cena
    152,08 EUR
  • Dátum doručenia
    30.9.2019
  • Dátum splatnosti
    14.10.2019
  • Dátum vystavenia
    30.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    7.10.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web