Obsah

Detail faktúryč.: 2221105381
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2221105381
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Školská 19, Kollárová 8, Urbánková 5, Čachtická 1-3,5-9
  • Cena
    2 223,83 EUR
  • Dátum doručenia
    20.1.2023
  • Dátum splatnosti
    29.1.2023
  • Dátum vystavenia
    31.12.2022
  • Dátum zverejnenia
    10.2.2023
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web