Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry3129211048
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaVývoz a prenájom nádoby za III.Q, vývoz papiera, lepenky a plastov
- Cena245,71 EUR
- Dátum doručenia6.7.2021
- Dátum splatnosti17.7.2021
- Dátum vystavenia2.7.2021
- Dátum zverejnenia9.7.2021
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMarius Pedersen, a.s.
- IČO34 115 901
- DIČ2020386148
- AdresaOpatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka Valova 44, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web