Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
21.03.2019 |
Kontrola elektroinštalácie - A. Hlinku 40, Piešťany. |
100,00 EUR |
Peter Kuric - EL REV Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Nám. SNP 2 |
219,31 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Nám. SNP 1474/1 |
87,28 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Diskontinuálne meranie plynných znečisťujúcich látok na stredných zdrojoch znečisťovania ovzdušia v |
1 080,00 EUR |
VÚEZ, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Opravná faktúra za dodávku elektriny, pôvodná faktúra č. 8400006346 |
768,78 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 plynové kotolne |
2 183,24 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 plynové kotolne |
23 746,19 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2019-28.2.2019 / 1.2.2019-28.2.2019 bytové domy |
20 165,47 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Čistiace prostriedky na upratovanie budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o. |
514,08 EUR |
MaBaK spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vykonanie OP technického zariadenia spaľovacieho zariadenia na zemný plyn - plynové kotolne v správe |
1 872,00 EUR |
Peter Jančovič Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
PRVN Heat2Go WalkBy, Royova 1652/5,7, Ing. Jurčo |
37,56 EUR |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2019 |
2 232,89 EUR |
Wolters Kluwer SR s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Aktualizačný poplatok 2/2019 |
308,08 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Nerezová objímka - plyn OJ DN100/104-112 v počte 1 ks - OST3 Teplická 28/112, Piešťany. |
135,53 EUR |
AQUAGAS, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 PK |
-58 879,02 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Vážska 3570 |
784,04 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 A.Trajana 4649 |
3 498,73 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Royova 1655 |
1 178,08 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Komenského 4532 |
432,46 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Javorova 2892 |
382,55 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Hurbanova 2619 |
1 110,44 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Teplicka 28 |
525,14 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Valova 4272 |
572,52 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Lipova 70 |
761,10 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
21.03.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 A.Hlinku 37/39 |
141,26 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.