Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.03.2020

2201000810

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 BD

479,70 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

2201000850

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 kotolne BPP, s.r.o.

25 113,68 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

9001303126

Poštové služby za mesiac 2/2020

102,25 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

20501073

Paušálny poplatok za servis IT techniky za 2/2020

300,00 EUR

dFlex, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

612000423

Aktualizačný poplatok 2/2020, konzultácie a prog. úpravy, inštalácia verzie X

1 116,13 EUR

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

12002090

Vyúčtovacia faktúra k ročnému predplatnému periodika Piešťanský týždeň (50 vydaní), rok 2019/2020 č.

zaplatené zálohami 41€

1. WINTER média, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

20200028

Čistenie kanalizácie na kotolni Javorová 2892 v Piešťanoch.

260,00 EUR

1. EDO-stav s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8407372056

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Lipová 70

782,74 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

2020/017

Servisné práce s údržbou zariadenia - kopírovací stroj NASHUATEC Aticio DSm620d s výmenou náhradných

263,21 EUR

SLOVPLUS-TEL, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

2020/018

Servisné práce s údržbou zariadenia - kopírovací stroj NASHUATEC Aticio MP 2000 s výmenou náhradnýc

291,46 EUR

SLOVPLUS-TEL, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8417126086

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 plynové kotolne

144 529,54 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8407372064

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Brezová 2875, Komenského 4390

2 246,05 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8407372054

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 A. Trajana 4649

4 461,13 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8407372053

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Royova 1655

1 211,23 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8407372055

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Vážska 3570

683,05 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8407372052

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Komenského 4532

421,98 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8407372047

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Valová 4272

452,72 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8407372048

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 A.Hlinku 40

1 879,36 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8407372049

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Teplická 28

514,16 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8407372050

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Hurbanová 2619

1 015,24 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8407372051

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Javorová 2892

385,34 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8254124624

Poplatky za telekomunikačné služby - 02/2020

991,58 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

26.03.2020

8254036203

Poplatky za telekomunikačné služby - 02/2020

34,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

13.03.2020

8254038212

Poplatky za telekomunikačné služby - 02/2020

605,73 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

13.03.2020

20220019

Servisné práce - oprava MaR na kotolni Hurbanova 2619, Piešťany.

310,00 EUR

ENERGYR, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: