Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26.03.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 BD |
479,70 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 kotolne BPP, s.r.o. |
25 113,68 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Poštové služby za mesiac 2/2020 |
102,25 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Paušálny poplatok za servis IT techniky za 2/2020 |
300,00 EUR |
dFlex, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Aktualizačný poplatok 2/2020, konzultácie a prog. úpravy, inštalácia verzie X |
1 116,13 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra k ročnému predplatnému periodika Piešťanský týždeň (50 vydaní), rok 2019/2020 č. |
zaplatené zálohami 41€ |
1. WINTER média, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Čistenie kanalizácie na kotolni Javorová 2892 v Piešťanoch. |
260,00 EUR |
1. EDO-stav s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Lipová 70 |
782,74 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Servisné práce s údržbou zariadenia - kopírovací stroj NASHUATEC Aticio DSm620d s výmenou náhradných |
263,21 EUR |
SLOVPLUS-TEL, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Servisné práce s údržbou zariadenia - kopírovací stroj NASHUATEC Aticio MP 2000 s výmenou náhradnýc |
291,46 EUR |
SLOVPLUS-TEL, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 plynové kotolne |
144 529,54 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Brezová 2875, Komenského 4390 |
2 246,05 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 A. Trajana 4649 |
4 461,13 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Royova 1655 |
1 211,23 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Vážska 3570 |
683,05 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Komenského 4532 |
421,98 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Valová 4272 |
452,72 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 A.Hlinku 40 |
1 879,36 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Teplická 28 |
514,16 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Hurbanová 2619 |
1 015,24 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2020-29.2.2020 Javorová 2892 |
385,34 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - 02/2020 |
991,58 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 26.03.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - 02/2020 |
34,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.03.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby - 02/2020 |
605,73 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.03.2020 |
Servisné práce - oprava MaR na kotolni Hurbanova 2619, Piešťany. |
310,00 EUR |
ENERGYR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
