Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21.03.2019

201903004

Kontrola elektroinštalácie - A. Hlinku 40, Piešťany.

100,00 EUR

Peter Kuric - EL REV

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

2191015250

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Nám. SNP 2

219,31 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

2191015249

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Nám. SNP 1474/1

87,28 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

20190051

Diskontinuálne meranie plynných znečisťujúcich látok na stredných zdrojoch znečisťovania ovzdušia v

1 080,00 EUR

VÚEZ, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8920002133

Opravná faktúra za dodávku elektriny, pôvodná faktúra č. 8400006346

768,78 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8402504754

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 plynové kotolne

2 183,24 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

2191014705

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 plynové kotolne

23 746,19 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

2191014574

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2019-28.2.2019 / 1.2.2019-28.2.2019 bytové domy

20 165,47 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

10190185

Čistiace prostriedky na upratovanie budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.

514,08 EUR

MaBaK spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

45/2019

Vykonanie OP technického zariadenia spaľovacieho zariadenia na zemný plyn - plynové kotolne v správe

1 872,00 EUR

Peter Jančovič

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

FV-1900246

PRVN Heat2Go WalkBy, Royova 1652/5,7, Ing. Jurčo

37,56 EUR

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

4102938136

Aktualizácia programu ASPI za rok 2019

2 232,89 EUR

Wolters Kluwer SR s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

611900373

Aktualizačný poplatok 2/2019

308,08 EUR

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

19210223

Nerezová objímka - plyn OJ DN100/104-112 v počte 1 ks - OST3 Teplická 28/112, Piešťany.

135,53 EUR

AQUAGAS, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8419525229

Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 PK

-58 879,02 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8409769452

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Vážska 3570

784,04 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8409769451

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 A.Trajana 4649

3 498,73 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8407969450

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Royova 1655

1 178,08 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8409769449

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Komenského 4532

432,46 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8407969448

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Javorova 2892

382,55 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8409769447

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Hurbanova 2619

1 110,44 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8409769446

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Teplicka 28

525,14 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8409769444

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Valova 4272

572,52 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8409769453

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 Lipova 70

761,10 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

21.03.2019

8404893837

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 A.Hlinku 37/39

141,26 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: