Obsah

Detail faktúryč.: 3900039519
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3900039519
  • Číslo objednávky
    73/04/2019
  • Popis plnenia
    Nákup do skladu: Vrták pr. 2,5, Vrták pr. 2,3, Vrták pr. 2,7, Rukavice Pelican plus č. 10- 2x, Zrkadlo inšpekčné teleskopické, List pil 300/25-10x, Kladivo 28, čepeľ náhradná, skrutkovač pl. 5,5x100, nožík ulamovací 18mm, Kefa ručná oceľová-2x, Slúchadlá Peltor, Spray WD -40, koliesko meracie
  • Cena
    105,38 EUR
  • Dátum doručenia
    4.6.2019
  • Dátum splatnosti
    14.6.2019
  • Dátum vystavenia
    31.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    10.6.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
  • IČO
    18 049 401
  • DIČ
    2020390438
  • Adresa
    Bulharská 37/2, 917 01 Trnava, pobočka: Vrbovská cesta 8, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web