Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry4295023730
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaOpravná faktúra za obdobie 1.1.2021-31.1.2021 k OM Krajinská 2959
- Cena-615,74 EUR
- Dátum doručenia3.2.2022
- Dátum splatnosti7.2.2022
- Dátum vystavenia28.1.2022
- Dátum zverejnenia2.3.2022
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Dodávateľinnogy Slovensko s. r. o.
- IČO44 291 809
- DIČ2022646549
- AdresaHviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web