Obsah

Detail faktúryč.: 8365681912
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    8365681912
  • Popis plnenia
    Internet 3/2025
  • Cena
    361,94 EUR
  • Dátum doručenia
    24.3.2025
  • Dátum splatnosti
    17.3.2025
  • Dátum vystavenia
    1.3.2025
  • Dátum zverejnenia
    31.3.2025
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom, a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
    2020273893
  • Adresa
    Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 1021530200