Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.02.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019 Kpt. Nálepku 1832/18 |
-293,84 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.02.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019 A. Dubčeka 3541/9 |
-116,91 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.02.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019 Čachtická 6826/1 |
-372,26 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Krajinská cesta 2959 |
2 507,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Kpt. Nálepku 1832/18 |
1 216,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 A. Dubčeka 3541/9 |
250,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Čachtická 1 |
2 186,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Čachtická 9 |
2 636,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Školská 19 |
1 054,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Nám. SNP 1474 |
1 150,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 A.Hlinku 15 |
1 361,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Nám. SNP 1478 |
1 280,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Kpt. Nálepku 28/7122 |
866,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu,za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 N. Teslu 4720 |
1 437,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 - Plynové kotolne |
995,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za obdobie 1-12/2019 - Royova 1656/12, Zavretý kút 42/8-12 |
3 055,93 EUR |
Piešťanské stavebné bytové družstvo Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Spotrebovaná el. energia v spoločných priestoroch na prevádzku obehového čerpadla Grundfos s výkonom |
299,32 EUR |
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome 59 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Spotrebovaná el. energia v spoločných priestoroch na prevádzku obehového čerpadla Grundfos s výkonom |
30,21 EUR |
Spoločenstvo vlastníkov bytov A.Hlinku 52 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Spotrebovaná el. energia v spoločných priestoroch na prevádzku obehového čerpadla WILO s výkonom 84W |
101,50 EUR |
Vlastníci bytov v dome Teplická 31, Piešťany v zastúpení Igor Gloss VIRTUS- správa bytov Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Príprava na zmenu účtovania |
1 500,00 EUR |
UČTOMAŠ, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.10.2019-31.12.2019 Nám. SNP 1474/1a2 zrážková voda |
137,37 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Nám. SNP 1474/2 |
214,84 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Nám. SNP 1474/1 |
201,41 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.10.2019-31.12.2019 zrážky E.Suchoňa 5091/29 |
48,66 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.02.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.11.2019-31.12.2019 E.Suchoňa 5091/29 - vodné, stočné |
223,79 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
