Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry8417099434
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.6.2019-30.6.2019- PK Brezová 2875, Komenského 4390, Vodárenská 4602
- Cena1 177,74 EUR
- Dátum doručenia10.7.2019
- Dátum splatnosti19.7.2019
- Dátum vystavenia4.7.2019
- Dátum zverejnenia11.7.2019
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO35815256
- DIČ2020259802
- AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web