Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: FV-2019-01-000276
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    FV-2019-01-000276
  • Číslo objednávky
    39/02/2019
  • Popis plnenia
    Tonery do tlačiarne v počte 27 ks
  • Cena
    3 126,91 EUR
  • Dátum doručenia
    5.3.2019
  • Dátum splatnosti
    14.3.2019
  • Dátum vystavenia
    28.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    12.3.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ABEL - Computer, s.r.o.
  • IČO
    31 634 788
  • DIČ
    2020422481
  • Adresa
    A. Hlinku 6, 022 01 Čadca
  • Telefón
  • E-mail
  • Web