Obsah

Detail objednávkyč.: 39/02/2019
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    39/02/2019
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne v počte 44 ks podľa prílohy.
  • Cena
    4 258,92 EUR
  • Dátum vystavenia
    26.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.2.2019
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
FV-2019-01-000276 3 126,91 EUR
FV-2019-02-000853 1 132,01 EUR
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ABEL - Computer, s.r.o.
  • IČO
    31 634 788
  • DIČ
    2020422481
  • Adresa
    A. Hlinku 6, 022 01 Čadca
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ