Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA eSTUDIO 3005ac |
324,07 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.04.2026 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA eSTUDIO 3005ac |
187,21 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Preventívna protipožiarna prehliadka v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 |
100,00 EUR |
Pavol Uváček Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Krajinská 2956 |
3 353,03 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Vodárenská 4602 |
7 703,22 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Brezová 2875 |
24 112,26 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Lipová 70 |
21 492,01 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Komenského 4532 |
5 395,83 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Hurbanova 2619 |
35 601,60 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 A. Trajana 4649 |
73 463,51 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Vážska 3570 |
23 442,26 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Valova 4272 |
18 192,43 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Komenského 4390 |
8 643,73 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Royova 1655 |
19 731,33 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 Javorová 2892 |
4 467,86 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 A. Hlinku 40 |
32 451,74 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Dodanie: - sporák MORA E 2240 AW v počte 1ks Čachtická 6732/5, byt č. 6 |
260,00 EUR |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Poštové služby 3/2026 |
157,40 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Internet 3/2026 |
356,70 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, spracovanie RZD, DPPO a ÚZ za rok 2025 |
5 338,20 EUR |
VELOX, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 3/2026 Školská 19 |
484,58 EUR |
Energetika Slovensko, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Pracovné nohavice, tričko, tepláky |
183,49 EUR |
Adriána Piknová - DAMI Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Pracovná blúza, nohavice |
375,87 EUR |
Adriána Piknová - DAMI Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Pracovná blúza, bunda |
399,64 EUR |
Adriána Piknová - DAMI Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.04.2026 |
Pracovná obuv |
358,24 EUR |
Adriána Piknová - DAMI Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
