Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22.11.2021 |
Opakované dodávky zemného plynu za obdobie 1.11.2021-30.11.2021 Čachtická 9 |
1 180,50 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Opakované dodávky zemného plynu za obdobie 1.11.2021-30.11.2021 Čachtická 1 |
803,00 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Opakované dodávky zemného plynu za obdobie 1.11.2021-30.11.2021 Školská 19 |
477,40 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Opakované dodávky zemného plynu za obdobie 1.11.2021-30.11.2021 Krajinská 2959 |
1 129,20 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Opakované dodávky zemného plynu za obdobie 1.11.2021-30.11.2021 Nám. SNP 1478 |
1 120,30 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2021 |
31,03 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2021 |
336,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2021 |
36,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Faktúra za elektrinu - NP Krajinská 2956/36 za 10/2021 |
121,12 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Konzultácia vo veci predaja bytov postupom podľa zákona č. 182/1993 Z. z. |
240,00 EUR |
GARANT PARTNER legal s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Odstránenie havarijného stavu primárneho rozvodu CZT na ul. Teplická 28, Piešťany v rozsahu podľa ce |
60 333,64 EUR |
Remeselné služby s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Mesačný poplatok za poskytovanie IT služieb |
1 650,00 EUR |
tnsoft s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Servisný zásah - zmena typu komunikácie na UDP protokol - online spojenie, úprava vizualizácie Prolo |
170,00 EUR |
ENERGYR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby za 10/2021 |
150,00 EUR |
ENSARA, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Faktúra za elektrinu- Čachtická 6732/5, byt č. 1 za obdobie 11/2021 |
50,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Faktúra za elektrinu- Čachtická 6732/5, byt č. 1 za obdobie 11/2021 |
20,00 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Príjem PHM |
440,12 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Spracovanie miezd, výkazy, personálne poradenstvo, spracovanie DPH atď |
2 200,01 EUR |
UČTOMAŠ, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA eSTUDIO 3005ac |
94,10 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2021 |
Odber tovaru 10/2021- tesniaca nit, koleno, matica,trubka, wc plavák, spojka, Rad. Imas, drez a pod. |
269,18 EUR |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.11.2021 |
Dodanie - stolový kalendár na rok 2022 v počte 150 ks. |
988,20 EUR |
CREA:THINK s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.11.2021 |
Dodanie - pero SOFT OLAF (81192) v počte 400 ks. |
681,60 EUR |
CREA:THINK s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.11.2021 |
Dodanie - diár PRINT CLASSIC na rok 2022 v počte 130 ks. |
1 137,24 EUR |
CREA:THINK s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.11.2021 |
Ad hoc úlohy súvisiace správou byt. domov a pracovno právne záležitosti |
720,00 EUR |
CANIS DEI, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 10.11.2021 |
Dodanie: |
64,38 EUR |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
