Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15.01.2021 |
Inzercia v A.B. Piešťany č. 46 - oznámenie o dovolenke v termíne od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020. |
86,40 EUR |
A.B. PIEŠŤANY, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.01.2021 |
Rekonštrukcia 1-izbového bytu na Teplickej 24 v Piešťanoch, v rozsahu podľa cenovej ponuky zo dňa 12 |
5 109,87 EUR |
ELLY, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.01.2021 |
Dezinfekcia spoločných priestorov Bytového podniku Piešťany, s.r.o. (dezinfekcia OZÓNOM) v rozsahu p |
546,12 EUR |
1. PEJA & KFL s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.01.2021 |
Inzercia v A.B. Piešťany č. 44 - ponukové konanie - nájom nebytového priestoru na A. Trajana 4649/4 |
72,00 EUR |
A.B. PIEŠŤANY, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.01.2021 |
Úradné meranie spotreby paliva podľa § 28 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení |
582,00 EUR |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.01.2021 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 11/2020 plynové kotolne |
13 703,83 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.01.2021 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 11/2020 A.Trajana 4649/4 |
11 754,10 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.01.2021 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 11/2020 Školská 19 |
550,19 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.01.2021 |
Aktualizačný poplatok + Webportal Poschodoch.sk za obdobie 11/2020 |
377,65 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.01.2021 |
Overenie vodomerov TÚV ENBRA L-80 mm v počte 30 ks. |
43,20 EUR |
1. ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Poskytnutie právnych služieb pri zastupovaní žalobcu. |
360,00 EUR |
Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Poštové služby za mesiac 11/2020 |
214,00 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 Brezova 2875, Komenského 45 |
2 286,47 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 Lipova 70 |
778,09 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 Vážska 3570 |
733,37 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 A. Trajana 4649 |
3 503,35 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 Royova 1655 |
1 210,56 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 Komenského 4532 |
436,13 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 Javorova 2892 |
257,09 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 Hurbanova 2619 |
1 045,52 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 Teplická 28 |
536,20 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 A. Hlinku 40 |
1 867,16 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 Valova 4272 |
461,27 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 PK |
158 555,58 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 13.01.2021 |
Mesačný poplatok na základe zmluvy o poskytovaní IT služieb |
1 200,00 EUR |
tnsoft s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
