Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 23.11.2020 |
Oprava balkónových dverí - byt č. 38 v bytovom dome Čachtická 6732/9, Piešťany. |
12,50 EUR |
Milan Pieš s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Faktúra za el. energiu za obdobie 29.10.2020-31.10.2020 Krajinská 36 |
4,84 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Poštové služby za mesiac október 2020 |
325,50 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Odber tovaru 10/2020 - chemolak, kyselina chlorovodíková, sádra, štetec, rukavice |
10,96 EUR |
Mario Višňovský - EMAILA Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Poskytovanie právnych služieb - spis č. 4Cb/26/2017 |
300,00 EUR |
Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Výmena ističa pred elektromerom v NP Winterova 10, Piešťany |
36,00 EUR |
Peter Kuric - EL REV Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 Brezová 2875, Komenského 43 |
2 105,45 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Kontrola a oprava požiarnotechnických zariadení v objektoch Bytového podniku Piešťabny, s.r.o., Škol |
309,50 EUR |
Anton Málik Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Aktualizačný poplatok + webportál Poschodoch.sk za 10/2020 |
377,29 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Odber tovaru 10/2020- istič, kábel pevný, krabica, rúrka, zásuvka, žľab |
25,99 EUR |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Programovanie telefónnej ústredne - kl. 843, 856 a vymazanie údajov kl. 853. |
21,60 EUR |
SLOVPLUS-TEL, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Oprava fixačnej časti tlačiarne HP MF P477fdn (kancelária č. 6), s dodaním a výmenou rolleru. |
109,20 EUR |
SLOVPLUS-TEL, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 Čachtická 6732/5-9, Školská 19 |
602,48 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 PK |
25 360,36 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Odber tovaru 11/2020-bosh sáčky papierové, makita sekáč, bosh vrták, sada dierovačov, kotúč rezný, s |
79,37 EUR |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Odber tovaru 11/2020- hmoždinka, kábel, krabica, lišta, rámček, skrutka, spínač striedavý, led svetl |
68,47 EUR |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Paušálny poplatok za IT služby |
300,00 EUR |
dFlex, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2020 |
Príjem PHM |
277,55 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.11.2020 |
Dodanie ochranných rúšok 100 ks biela farba, 100 ks čierna farba s logom spoločnosti. |
1 203,00 EUR |
RE PUBLIC GROUP, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.11.2020 |
Analýza výhodnosti zmlúv, DPH 102020, kontrola účtovania, poradenstvo dotácia nájomné |
1 650,00 EUR |
UČTOMAŠ, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.11.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 Valova 4272 |
398,75 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.11.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 Lipova 70 |
672,38 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.11.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 Vážska 3570 |
639,62 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.11.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 A.Trajana 4649 |
2 852,81 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.11.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 Royova 1655 |
1 096,82 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
