Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.05.2019

18/2019

Sanačné práce na rekonštrukcii omietky štítovej steny zo severnej strany - bytový dom Kollárova 1641

1 283,10 EUR

Ľubomír Hluch - ml. - IKS mont

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

20190336

Účasť na konferencii "Obnoviteľné zdroje energie 2019" pre 1 zamestnanca Bytového podniku Piešťany,

zaplatné zálohami 69€

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

4102939136

Aktualizácia programu ASPI, doplatok za rok 2019

324,34 EUR

Wolters Kluwer SR s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

2191041248

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2019-30.4.2019 plynové kotolne

27 138,80 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

2191041142

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2019-30.4.2019 botvý dom

31 140,11 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

2191031588

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2019-9.4.2019 A.Hlinku 40

10,28 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

2191041966

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2019-30.4.2019 E.Suchoňa 5091/29

149,94 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

2191041967

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2019-30.4.2019 Nám. SNP 1474/1

93,98 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

2191041968

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2019-30.4.2019 Nám. SNP 1474/2

187,98 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

2191041969

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2019-30.4.2019 Kukučínova 8

229,36 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

1901020

Odčerpanie vody zo suterénu na adrese Winterova 1758/22 (Snack bar)

138,00 EUR

1. EDO-stav s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

052019020

Daňový doklad k faktúre za školenie pre 1 zamestnankyňu Bytového podniku Piešťany, s.r.o. - "Aktuáln

zaplatené zálohami 216€

Maxim s. r. o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

1020190169

Kalibrácia detektorov úniku plynu CO/CH4 v nasledovných kotolniach:

3 008,40 EUR

KOVATS s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

2219100346

Soľ tabletová - chlorid sodný 25kg 10 bal, J TES. KUR Dn25 v počte 10ksm CEB JEXM 1x, FMs Vsuvka 3x,

488,64 EUR

AQUACENTRUM SK, s.r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

29.05.2019

611901046

Aktualizačný poplatok za 4/2019

318,16 EUR

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.05.2019

7190936257

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 BPP, s.r.o.

309,29 EUR

ZSE Energia, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.05.2019

8400010076

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 A.Hlinku 37/39

128,53 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.05.2019

8421971081

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 A.Hlinku 40

1 304,21 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.05.2019

8421971080

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Valova 4272

458,36 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.05.2019

8421971082

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Teplická 28

496,92 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.05.2019

8421971083

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Hurbanova 2619

1 016,99 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.05.2019

8421971084

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Javorová 2892

373,69 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.05.2019

8421971085

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Komenského 4532

430,85 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.05.2019

8421971086

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Royova 1655

909,05 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

15.05.2019

8421971087

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 A.Trajana 4649

2 934,53 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: