Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 29.05.2019 |
Aktualizácia programu ASPI, doplatok za rok 2019 |
324,34 EUR |
Wolters Kluwer SR s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2019-30.4.2019 plynové kotolne |
27 138,80 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2019-30.4.2019 botvý dom |
31 140,11 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2019-9.4.2019 A.Hlinku 40 |
10,28 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2019-30.4.2019 E.Suchoňa 5091/29 |
149,94 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2019-30.4.2019 Nám. SNP 1474/1 |
93,98 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2019-30.4.2019 Nám. SNP 1474/2 |
187,98 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2019-30.4.2019 Kukučínova 8 |
229,36 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Odčerpanie vody zo suterénu na adrese Winterova 1758/22 (Snack bar) |
138,00 EUR |
1. EDO-stav s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Daňový doklad k faktúre za školenie pre 1 zamestnankyňu Bytového podniku Piešťany, s.r.o. - "Aktuáln |
zaplatené zálohami 216€ |
Maxim s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Kalibrácia detektorov úniku plynu CO/CH4 v nasledovných kotolniach: |
3 008,40 EUR |
KOVATS s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Soľ tabletová - chlorid sodný 25kg 10 bal, J TES. KUR Dn25 v počte 10ksm CEB JEXM 1x, FMs Vsuvka 3x, |
488,64 EUR |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 29.05.2019 |
Aktualizačný poplatok za 4/2019 |
318,16 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 BPP, s.r.o. |
309,29 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 A.Hlinku 37/39 |
128,53 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 A.Hlinku 40 |
1 304,21 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Valova 4272 |
458,36 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Teplická 28 |
496,92 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Hurbanova 2619 |
1 016,99 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Javorová 2892 |
373,69 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Komenského 4532 |
430,85 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Royova 1655 |
909,05 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 A.Trajana 4649 |
2 934,53 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Vázska 3570 |
575,48 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 15.05.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 Lipová 70 |
534,85 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
