Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 23.04.2020 |
Poštové služby za mesiac 3/2020 |
116,80 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vykonanie revízií elektrických zariadení, regulačných staníc plynu a bleskozvodov v zmysle vyhlášky |
2 288,52 EUR |
Stanislav Kukla Elektrik s.f. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Odber tovaru: kotúče, rukavice |
17,53 EUR |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Valova 4272 |
452,90 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 A.Hlinku 40 |
1 831,58 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Teplická 28 |
532,08 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Hurbanova 2619 |
939,26 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Javorová 2892 |
410,47 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Komenského 4532 |
456,95 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Royova 1655 |
1 210,51 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 A. Trajana 4649 |
3 561,41 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Vážska 3570 |
697,97 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Lipová 70 |
787,50 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 PK Brezová 2875, Komenského 4 |
2 334,36 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2020-31.3.2020 Školská 19, parkovisko |
142,36 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vypracovanie odborného stanoviska v 2 vyhotoveniach, k určeniu výšky obvyklého nájomného za parkovac |
100,00 EUR |
Ing. Róbert Golutz, evidenčné číslo znalca 910920 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vypracovanie odborného stanoviska v 2 vyhotoveniach, k určeniu výšky obvyklého nájomného za parkovac |
100,00 EUR |
Ing. Róbert Golutz, evidenčné číslo znalca 910920 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Ročný nájom na 6 ks oceľových fliaš - kód 10630 na obdobie od 18. 04. 2020 do 17. 04. 2021. |
1 051,20 EUR zaplatené zálohovou faktúrou |
Messer Tatragas, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.04.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 PK |
28 472,30 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 PK |
147 021,54 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.04.2020 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.1.2020-31.3.2020, 1.3.2020-31.3.2020 BPP |
1 779,17 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.04.2020 |
Dezinfekcia spoločných priestorov na báze chlóru s intervalom dezinfekcie 7 dní, v bytových domoch Č |
270,00 EUR |
Motýľ Slovakia, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.04.2020 |
Faktúra za elektrinu za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Školská 19 |
405,62 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.04.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2020 |
336,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.04.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2020 |
34,28 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
