Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra ze elektrinu- Krajinská 38, Lipová 21) |
80,26 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Javorová 35 |
119,46 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 |
336,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 |
31,63 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Predplatné týždenníka Piešťanský týždeň, vyúčtovacia faktúra, (predplatné do č. 8/2020 , kt. vychádz |
0,00 EUR |
1. WINTER média, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Výkon zmluvného technika BOZP za mesiace október až december 2019 |
300,00 EUR |
Ing. Jozef Šimončič- ENSARA Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2019 |
150,00 EUR |
ENSARA, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 12/2019 |
576,72 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 12/2019 |
979,80 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Príjem PHM |
194,22 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Vykonanie OP technického zariadenia - PK v správe BPP, s.r.o. |
2 860,80 EUR |
Peter Jančovič Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Opravná faktúra za elektrinu- oprava faktúry č. 7010709132 |
-74,72 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Opravná faktúra za elektrinu- oprava faktúry č. 7010709132 |
-74,16 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Opravná faktúra za elektrinu- oprava faktúry č. 7220793747 |
-30,80 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Opravná faktúra za elektrinu, opravované doklady (7459759792, 745975973,749428457 |
-11,44 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Faktúra za prijatý preddavok za dodávku zemného plynu v mesiaci 12/2019 |
294 183,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.01.2020 |
Dodanie kancelárskych potrieb |
390,78 EUR |
MaBaK spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.01.2020 |
Nákup čistiacich prostriedkov 1. polrok 2020 - upratovanie budovy |
623,90 EUR |
MaBaK spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.01.2020 |
Oprava plynového zariadenia s dodaním čerpadla Willo TOP Z 65/10 380V - plynová kotolňa - Javorová 2 |
1 402,40 EUR |
Peter Jančovič Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.01.2020 |
Vyhotovenie 2x znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - bytu č. 56 |
160,00 EUR |
Ing. František Nekoranec, evidenčné číslo znalca 912481 Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
820,13 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
2 052,27 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
2 102,40 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu (E.F.Scherera, Teplická) |
1 996,79 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 20.01.2020 |
Podložky na stôl s kalendárom v počte 20 ks |
79,40 EUR |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
