Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie

Dodávateľ:

IČO Dodávatelia:

Dátum zverejnenia od:

Dátum zverejnenia do:

Zverejnený v roku:

Číslo faktúry:

Popis plnenia:

Cena od:

Cena do:

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
14.10.2019	8421985252 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - PK	5 320,77 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	131905585 Vytýčenie sietí VN a NN na parcele č. 3836/1, k. ú. Piešťany, (pozemok za kotolňou Hurbanova 2619 v	93,77 EUR	Západoslovenská distribučná, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8242920438 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 9/2019	31,90 EUR	Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8242986443 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 9/2019	336,00 EUR	Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	395010162 Zemné práce na havárií teplovodu na Javorovej ulici, Piešťany.	8 907,06 EUR	Zempres, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	20219123 Servisné práce riadiacich systémov Siemens pre zdroje tepla Bytového podniku Piešťany, s.r.o.	205,00 EUR	ENERGYR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8242921855 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 9/2019 mobilné služby	662,46 EUR	Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	824991381 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 9/2019	1 756,39 EUR	Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	7581401959 Faktúra za elektrinu 1.9.2019-30.9.2019 Kuzmányho 7	49,00 EUR	ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	7240684988 Faktúra za elektrinu 1.9.2019-30.9.2019 Školská 19	273,25 EUR	ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	4591209663 Príjem PHM	587,74 EUR	SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	75374593 Dodanie komunikačného systému AlfaBox+ - kotolňa Hurbanova 2619, Piešťany	889,20 EUR	Siemens s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	75374592 Dodanie komunikačného systému AlfaBox+ - kotolňa SNP 1478, Piešťany	889,20 EUR	Siemens s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	75374594 Dodanie komunikačného systému AlfaBox+ - kotolňa Staničná 36, Piešťany	889,20 EUR	Siemens s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8687384123 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2019-31.10.2019 N. Teslu 4720	1 317,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	20191013 Odber tovaru - chemolak,brúsiteľný tmel, brúsne špongie, naberača, špachtľa, štetce, páska, sádra, b	39,58 EUR	Mario Višňovský - EMAILA Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8687383789 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2019-31.10.2019 Kukorelliho 2815/8	255,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8687383764 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2019-31.10.2019	1 144,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8687383814 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2019-31.10.2019 Kpt. Nálepku 28/7122	820,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8687384011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2019-31.10.2019 A. Hlinku 15	1 335,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8687384122 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2019-31.10.2019 Nám. SNP 1478	1 211,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8687384175 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2019-31.10.2019 Nám. SNP 1474/1	1 834,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8687383502 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2019-31.10.2019 Školská 19	495,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8687383510 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2019-31.10.2019 Javorová 2887/24	553,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
14.10.2019	8687383509 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2019-31.10.2019 Kukorelliho 2814/6	207,00 EUR	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry

Výber jazyka

Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Stránka:

Fotogaléria