Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 23.11.2018 |
Vypracovanie „Predbežnej štúdie realizovateľnosti projektu Geotermálna energia v sústave centrálneho |
3 600,00 EUR |
SES Energoprojekt, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Paušálny poplatok za servis a údržbu IT za 10/2018 |
450,00 EUR |
dFlex, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Oprava celoelektrického sporáka MORA v byte č. 7, na adrese Čachtická 6732/9, 921 01 Piešťany |
53,40 EUR |
Jozef Urban FA - URBAN Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Výmena celoelektrického sporáka MORA v byte č. 22, na adrese Čachtická 6826/3, 921 01 Piešťany |
207,60 EUR |
Jozef Urban FA - URBAN Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Oprava havarijného stavu na ÚK - objekt Lipová 70/10, Piešťany. |
500,00 EUR |
ELAS, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Polievanie sadbových úprav na parkovisku pred budovou Bytového podniku Piešťany, s.r.o., Školská 19, |
678,72 EUR |
Služby mesta Piešťany, p. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Predplatné tlače Hospodárske noviny na obdobie od 20. 12. 2018 do 19. 06. 2019 v počte 1 ks. |
109,50 EUR |
MAFRA Slovakia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Oprava plynového spaľovacieho zariadenia na kotolni Valova 4272 v Piešťanoch. |
643,40 EUR |
Peter Jančovič Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 odberné meista |
18 407,22 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 A.Hlinku 37/39 |
77,17 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Dodávka a montáž PRVN -Kukučínova 1684/20,22 |
2 668,15 EUR |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Kukučínova 1678/8 |
230,98 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 A.Hlinku 40 |
12,28 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Nám. SNP 1474/2 |
233,03 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Nám. SNP 1 |
106,09 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 E.Suchoňa 5091/29 |
233,86 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Bytové domy |
32 267,02 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 kotolne BPP |
24 127,67 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Lipová 70 |
512,76 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Valová 4272 |
432,44 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.11.2018 |
Faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Teplická 28 |
453,14 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2018 |
Faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Hurbanová 2619 |
1 114,28 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2018 |
Faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Javorová 2892 |
372,11 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2018 |
Faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Komenského 4532 |
407,21 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.11.2018 |
Faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Royova 1655 |
866,45 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
