Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17.07.2024 |
Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu - papier, plasty za 3.Q 2024 |
305,76 EUR |
Marius Pedersen, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.07.2024 |
Paušálna platba za 6/2024 |
1 440,00 EUR |
3. RS technology s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu NP Krajinská 2956/36 za 6/2024 |
121,37 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu NP Winterova 10 zs obdobie 1.1.2024-27.6.2024 |
-6,58 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu NP Nám. Slobody 1714/2 za 6/2024 |
56,34 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Kominárske práce - Revízia komína a kominárske dvierka na objekte v správe Bytového podniku Piešťany |
126,00 EUR |
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Kominárske práce - revízia komína a odstránenie závad na objekte v správe Bytového podniku Piešťany, |
84,00 EUR |
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 A. Trajana 4 |
2 261,14 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Royova 14 |
1 048,48 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Brezová 17 |
1 006,10 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Javorová 36 |
311,66 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 A. Hlinku 37 |
674,76 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Lipová 10 |
372,70 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Hurbanova 30 |
1 291,88 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Vodárenská 76 |
651,02 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Komenského 5 |
558,72 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Krajinská 36 |
61,87 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Komenského 10 |
143,82 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Teplická 112 |
523,31 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Vážska 4 |
133,07 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Staničná 27 |
444,31 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 6/2024 Valová 34 |
339,78 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Dodanie tovaru - papierové utierky priemys. 2 vrst. 21 Mid v počte 24 ks a Flore WC gel 400 ml v poč |
67,22 EUR |
GRAND ROYAL spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 6/2024 plynové kotolne |
49 647,08 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.07.2024 |
Čistenie kanalizácie - Staničná 26/24, Piešťany. |
200,00 EUR |
2. EDO-stav s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
