Obsah

Detail faktúryč.: 2219100439
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2219100439
  • Číslo objednávky
    70/04/2019
  • Popis plnenia
    Odber tovaru - B perlator 22x1 - 3x, B perlator 24x1, Pnd piest 5/4", FMs vsuvka predlzena -2x, FP 331 spojka DN 25, Tes Dn25 -2x, podložka 11/5/2mm fiber -2x, FP 90 koleno -3x, FP 280 vsuvka -2x, vv klapka ver.kov, EBND spoj. had, FP 280 vsuvka , vv FFp ventil paka DN 32
  • Cena
    74,06 EUR
  • Dátum doručenia
    17.6.2019
  • Dátum splatnosti
    1.7.2019
  • Dátum vystavenia
    17.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.6.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web