Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 01.06.2021 |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Teplická 112 |
492,14 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 01.06.2021 |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Royova 14 |
1 095,74 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 01.06.2021 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2021-30.4.2021Čachtická 6732/5-9 a Školská 19 |
427,62 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 01.06.2021 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 PK |
20 824,97 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 01.06.2021 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorovom vozidle: PN 462 CR |
45,98 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 01.06.2021 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorovom vozidle: PN 185 CR + 4 x nová pneumatika |
350,66 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 01.06.2021 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorovom vozidle:PN 608 DB |
39,56 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 01.06.2021 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorovom vozidle: PN 256 CG |
20,22 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 01.06.2021 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorovom vozidle: PN 297 CU + 4 x nová pneumatika |
345,67 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 01.06.2021 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorovom vozidle: PN 618 DB. |
30,38 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 01.06.2021 |
Servis a oprava na motorovom vozidle Hyundai i30 F/L 1,6I FAMILY, ŠPZ: PN 297 CU. |
463,42 EUR |
AUTO MP, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 01.06.2021 |
Práca vyskozdvižnej mobilnej plošiny pri osekaní omietky zo dňa 05. 05. 2021 - Kollárova 1641/8, Pie |
116,00 EUR |
ELMAC-JM s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Dodanie a montáž klimatizácie do miestnosti serveru, v rozsahu podľa cenovej ponuky č. 181/2021 zo d |
1 686,00 EUR |
KLIMATECH s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Vážska 4 |
650,02 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 A. Trajana 4 |
3 216,43 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Valová 34 |
408,00 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Lipová 10 |
673,96 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Komenského 5 |
495,50 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Vodárenská 76 |
547,21 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Brezová 17 |
995,02 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 A. Hlinku 37 |
1 567,61 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 Javorová 36 |
251,40 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 PK |
141 059,20 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Dodanie tonerov do tlačiarní 21 ks z 25. |
1 676,24 EUR |
ABEL - Computer, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 17.05.2021 |
Poštové služby za mesiac 4/2021 |
58,50 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
